Возврат поставщику оформляется приемным актом с отрицательным количеством, в качестве клиента такой накладной указывается поставщик, на которого необходимо оформить возврат. При закрытии такого документа долг по этому поставщику уменьшается, остаток на складе уменьшается.
Для оформления возврата поставщику должны быть соблюдены следующие условия (при вводе накладной): тип документа - приемный акт, клиент входит в системную группу "Поставщики", сумма документа меньше 0.
Операция может определяться в зависимости от вида валюты (рубль, доллар США, евро).